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        中共湖州市委直屬機關工作委員會2021年部門預算公開

        來源:本站 發布時間:2021-04-01


        目   錄

        第一部分   市直機關工委概況

        (一)主要職能

        (二)機構設置情況

        第二部分  市直機關工委2021年部門預算安排情況說明

        (一)關于市直機關工委2021年收支預算情況的總體說明

        (二)關于市直機關工委2021年收入預算情況說明

        (三)關于市直機關工委2021年支出預算情況說明

        (四)關于市直機關工委2021年市財政撥款收支預算情況的總體說明

        (五)關于市直機關工委2021年市一般公共預算當年撥款情況說明

        (六)關于市直機關工委2021年市一般公共預算基本支出情況說明

        (七)關于市直機關工委2021年市政府性基金預算支出情況說明

        (八)關于市直機關工委2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        (九)其他重要事項的情況說明

        第三部分  名詞解釋

        第四部分  2021市級部門預算公開表


        一、市直機關工委概況

        (一)主要職能。

        1.統一組織、規劃、部署市直機關(含部分中央、省所屬在湖機關,下同)黨的工作;提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議,并組織實施。指導區縣黨委直屬機關工作委員會的業務工作。協同有關部門(單位)指導行業協會商會等社會組織的黨建工作。

        2.指導市直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進反腐敗斗爭。

        3.指導市直機關各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想;督促指導市直機關各部門(單位)黨委(黨組)理論學習中心組學習。

        4.指導督促市直機關各部門(單位)黨委(黨組)履行機關黨建主體責任;監督檢查市直機關各級黨組織、黨員領導干部落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規矩情況,并向市委報告。

        5.配合市委有關部門抓好市直機關各部門(單位)領導班子思想政治建設;指導督促市直機關各級黨組織加強黨風廉政建設,實施對黨員特別是黨員領導干部的監督,向市委反映領導班子、領導干部的情況。

        6.指導市直機關各級黨組織加強基層組織建設,做好黨員發展、教育和管理等工作;督促指導市直機關各部門(單位)機關黨組織按期換屆,審批關于召開黨員大會或黨員代表大會進行換屆選舉的請示,審批市直機關各部門(單位)機關黨組織和機關紀委領導班子的組成及書記、副書記的任免;培訓市直機關黨務干部。

        7.領導市直機關各部門(單位)機關黨的紀律檢查工作。

        8.了解掌握市直機關工作人員的思想狀況;指導市直機關各級黨組織加強思想政治工作和機關精神文明建設。

        9.領導市直機關工會、團委、婦委會等群團組織的工作。

        10.完成市委交辦的其他任務。    

        (二)部門機構設置情況

        從預算單位構成看,市直機關工委部門屬一級預算單位,無下屬單位。

        二、市直機關工委2021年部門預算安排情況說明

        (一)關于市直機關工委2021年收支預算情況的總體說明。

        按照綜合預算的原則,市直機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出。市直機關工委2021年收支總預算560.44萬元。

        (二)關于市直機關工委2021年收入預算情況說明。

        市直機關工委2021年收入預算560.44萬元,其中:一般公共預算撥款收入560.44萬元,占100.0%。

        (三)關于市直機關工委2021年支出預算情況說明。
        市直機關工委2021年支出預算560.44萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出440.80萬元,社會保障和就業支出97.47萬元,衛生健康支出22.17萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出427.08萬元;日常公用支出44.66萬元;項目支出88.70萬元。

        結轉下年0萬元。

        )關于市直機關工委2021年市財政撥款收支預算情況的總體說明。

            市直機關工委2021年財政撥款收支總預算560.44萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入560.44萬元;支出包括:一般公共服務支出440.80萬元、社會保障和就業支出97.47萬元,衛生健康支出22.17萬元。

        (五)關于市直機關工委2021年市一般公共預算當年撥款情況說明。

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        市直機關工委2021年一般公共預算當年撥款560.88萬元,比2020年執行數增加17.31萬元,原因主要是2021年增加一次性項目第十屆機關運動會經費30.00萬。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        一般公共服務支出(類)440.80萬元,占78.7%;社會保障和就業支出(類)97.47萬元,占17.4%;衛生健康支出(類)22.17萬元,占3.9%。

        3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        1)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)352.10萬元,主要用于市直機關工委的人員基本支出。

        2)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)88.70萬元,主要用于組織市直機關黨務干部培訓;組織微型黨課比賽,黨課大宣講活動;“七一”主題黨日活動;組織開展全市機關黨建創新成果評選;組織機關黨員干部職工系列文體活動等;舉辦第十屆機關運動會;宣傳機關黨建特色亮點工作;組織開展各類活動和會議等。   

        3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)行政單位離退休(項)68.07萬元,主要用于市直機關工委離退休干部職工工資及福利費支出。

        4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)19.60萬元,主要用于市直機關工委按照國家規定為干部職工繳納的基本養老保險費用支出。

        5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)9.80萬元,主要用于市直機關工委按照國家規定為干部職工繳納的職業年金費用支出。

        6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)22.17萬元,主要用于市直機關工委按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。

        (六)關于市直機關工委2021年市一般公共預算基本支出情況說明。

        市直機關工委2021年一般公共預算基本支出471.74萬元,其中:

        人員經費427.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出;

        公用經費44.66萬元,主要包括:辦公費、差旅費、公務接待費、因公出國(境)費用、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務等支出。

        1. 關于市直機關工委2021年市政府性基金預算支出情況說明。

              市直機關工委2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

              (八)關于市直機關工委2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

          市直機關工委2021年“三公”經費預算數為7.70萬元,比2020年執行數增加5.52萬元,增長253.3%,具體如下:

              1.因公出國(境)費用:根據市外事辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算3.65萬元,比上年執行數增長100.0%。主要用于機關人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是2020年度未安排人員因公出國(境),2021年新增因公出國(境)經費預算。

        2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算4.05萬元,比上年執行數增長85.8%。主要用于接待上級及兄弟?。ㄊ?、區)來湖進行調研、交流,考察學習黨建工作示范點、聯系黨務工作以及會議等支出。增加的主要原因是2021年接待上級和兄弟?。ㄊ?、區)來湖進行調研、交流的人數和批次增加。

        3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車更新;公務用車運行維護費支出0萬元。

            (九)其他重要事項的情況說明。

        1.機關運行經費。

        2021年市直機關工委本級的機關運行經費財政撥款預算44.66萬元。比2020年預算減少0.50萬元,下降1.1%,主要是因人員變動,日常公用經費相應調整。

        2.政府采購情況。

        2021年市直機關工委政府采購預算總額65.99萬元,其中:政府采購貨物預算10.49萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算55.50萬元。

        3.國有資產占有使用情況。

        截至2020年12月31日,市直機關工委共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

            4.績效目標設置情況。

        2021年市直機關工委部門預算項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款88.70萬元。

        5.其他公務支出預算情況說明。

        2021年市直機關工委會議費預算4.50萬元,比2020年執行數增加2.04萬元,增長120.6%,主要是因為2021年慶祝建黨100周年系列活動,會議次數有所增加。

        2021年市直機關工委培訓費預算13.00萬元,比2020年執行數減少12.09萬元,下降48.2%,主要是因為2020年度增加青年黨員干部培訓班。

        2021年市直機關工委差旅費預算4.30萬元,比2020年執行數增加1.60萬元,增長59.5%,主要是因為2020年度疫情防控要求會議培訓大幅減少。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        4、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項),是指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        5、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項),是指反映其他用于中國共產黨事務的支出。

        6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),是指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),是指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

        8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),是指財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

        /2021年預算公開表.xls

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